EXCEL版：No41.工程監査チェックシート２（ダウンロード版）

透かしを削除する Wondershare PDFelement 表 題 品質システム監査チェクシート 頁 ２／５ 管理番号：********** 評価点 № 項目 評点 備考（確認書類、記録） 4 3 2 1 0 品質方針は文書化され 品質方針は文書化され 品質方針は文書化され 品質方針は文書化され 品質方針品質目標無し 品質目標に展開されて 品質目標に展開されて ているが、品質目標に 品質目標に展開されて いること。 いること。 展開されていること。 いない。 経営者の責任 1 （品質方針・目 品質目標は、数値化さ 品質目標は、数値化さ 品質目標は有るが、数 標） れ具体的取り組みが明 れているが、具体的取 値化されていない。 確にされていること。 り組みが明確でない。 受注から出荷までの管 受注から出荷までの管 受注から出荷までの管 管理項目が体系図で 受注から出荷までの体 理項目が体系図で明 理項目が体系図で明 理項目が体系図で明 明確になっている。 系図もなく担当者も不 確になっておリ、責任・ 確になっておリ、責任・ 確になっておリ、責任・ 明確。 権限も明確化され会議 権限も明確化されてい 権限は、不明確。 2 品質保証体制 等開催記録が有る。 る。 文書管理の基準,手順 文書管理の基準,手順 文書管理の基準,手順 文書の差し替えは行 文書管理が出来ていな が文書化され管理が出 が文書化され管理が出 が文書化され管理が出 なっているが、漏れが い。 来ている。 来ている。 来ている。 有る。 3 文書の管理 最新版管理が出来て 最新版管理が出来て 文書の差し替えは出来 おり配布場所も明確に おり文書の差し替えが ている。 なっている。 行なわれている。 記録管理の基準,手順 記録管理の基準,手順 記録管理の基準,手順 記録の保存は出来て 基準も無く保存も不明 が文書化され管理が出 が文書化され管理が出 が文書化され管理が出 いるが、基準が不明 確。 来ている。 来ている。 来ている。 確。 4 記録の管理 各記録の保存年限が 全体の保存管理が出 保存をしているが整理 明確にされ保存管理が 来ている。 が不十分。 出来ている。 部品材料の入出庫の 部品材料の入出庫の 先入れ先出し、数量管 数量管理は実施されて 部品保管状態が悪く管 手順が基準・手順書で 手順が基準・手順書で 理が実施されている。 いる。 理が出来ていない。 明確にしている。 明確にしている。 5 部品材料の管理 基準・手順により保管 基準・手順により先入 環境、先入れ先出し、 れ先出し、数量管理が 数量管理が実施されて 実施されている。 いる。 改訂日 (*********　別紙4/4）

透かしを削除する Wondershare PDFelement 表 題 品質システム監査チェクシート 頁 ３／５ 管理番号：********** 評価点 № 項目 評点 備考（確認書類、記録） 4 3 2 1 0 購入品に対する検査基 購入品に対する検査基 購入品に対する、受け 購入品に対する、受け 受け入れ検査を実施し 準が有り、受け入れ検 準が有り、受け入れ検 入れ検査が実施されて 入れ検査が実施されて ていない。 査が実施されている。 査が実施されている。 いる。 いる。 6 購入品の管理 受け入れ検査を実施し 受け入れ検査を実施し 受け入れ検査又は、検 記録無し。 た記録、不適合に対す た記録が整理され保管 収の記録が有る。 る是正処置の内容が 管理されている。 保管管理されている。 外注管理項目が基準・ 外注管理項目が明確 初回及び問題発生時 初回のみ指導を行ない 外注まかせになってい 手順で明確になってお になっておリ、定期監 外注指導実施。 定期的な指導を行なっ る。 リ、定期監査も実施さ 査も実施されている。 ていない。 れている。 7 外注管理 定期監査、不適合の指 不適合の指導を実施し 導を実施し記録も残さ 記録も残されている。 れている。 仕様書、管理工程図、 仕様書を基に管理工程 仕様書を基に管理工程 指図書のみの作成で 指図書が無く口頭での 指図書の順に作成され 図、指図書を作成され 図、指図書を作成され 工程の全体の流れが 指導のみ。 管理項目も一致してい ているが管理項目に不 ているが管理項目に不 見えない。 管理工程図、指 ること。 備有り。 備有り。 8 図書の管理 指図書は適切な位置 指図書は適切な位置 指図書と作業内容は一 に掲示され作業内容と 掲示され作業内容と一 致しているが指図書の 一致している。 致している。 位置が見ずらい場所に 掲示されている。 仕様書に基づき検査手 仕様書に基づき検査手 仕様書に基づいた検査 順が作成され検査が実 順が作成され検査が実 が実施されていない。 施されている。 - 施されている。 - 9 工程内検査 検査の記録が取られ保 検査記録が無い。 管管理がされている。 - - 工程内の異常の基準 工程内の異常の基準 工程内の異常の基準 工程内の異常の基準 工程内異常の定義が が文書化され是正処置 が文書化され是正処置 はないが処置方法の はないが処置方法の 明確でなく処置もされ 方法が明確になってい 方法が明確になってい ルールはある。 ルールはある。 ていない。 る。 る。 10 工程内異常処置 工程異常発生の是正 工程異常発生の是正 是正処置の記録有り。 是正処置がうまく回っ 処置が取られ水平展開 処置が取られている。 ていない。 もおこなっている。 改訂日 (**********　別紙4/4）

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